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                文章来源:     发布日期:2019/12/10 19:59    浏览次数:

                申傅138app20162018年华能申傅138娱乐网站江水电有限公司帮扶

                            项目资金管理使用情况审计整改报告

                 

                市审计局:

                201956615,贵局对申傅138娱乐备用网址20162018年华能申傅138娱乐网站江水电有限公司帮扶项目资金管理使用情况进行了审计,并于723向县人民政府反馈了《审计报告》,申傅138app高度重视,及时研究部署,迅速推进整改工作,取得了阶段性成效。现就有关情况报告如下:

                一、整改工作部署情况

                今年是申傅138娱乐备用网址脱贫摘帽冲刺的关键之年、是集团帮扶的收官之年,全县上下高度重视华能申傅138娱乐网站江水电有限公司帮扶项目资金管理使用情况审计工作,把此次审计作为对全县脱贫成果和集团帮扶成果的检验来看待,认真按照《审计报告》《审计决定书》,切实抓好问题整改。

                一是高位推动问题整改。审计期间,县委、县政府主要领导多次对审计工作作出重要批示和指示,县委、县政府分管领导挂帅出征,全面统筹配合做好审计工作。《审计报告》反馈后,县委主要领导及时主持召开审计整改专题会议,及时传达整改要求,迅速部署整改工作,要求各乡镇及各部门以问题为导向,举一反三,从严从实推动整改落实。县委、政府分管领导多次主持召开审计整改专题会议,对审计发现问题逐一分解任务,及时协调解决整改过程遇到困难、问题。

                二是细化整改措施方案。县委、县政府深刻认识存在问题的严重性,全面对标审计发现的48项问题和3项非计量问题,对照整改要求和处理决定,举一反三,见微知著,认真制定《整改方案》,细化整改措施和时限,既拿出“当下改”的举措,又完善“利长远”的措施,做到长短结合、由点及面,事事有回应、件件有落实。涉及整改的责任单位主动认领问题,牵头单位、责任单位加强协调对接,对标对表、对岗对责全面落实各项整改措施,有效确保了在规定时间内将审计发现问题清零。

                三是狠抓整改落实工作。及时成立了由县委副书记担任组长,常务副县长、分管副县长担任副组长,各相关单位主要领导作为成员的审计整改工作领导小组,加强对审计整改工作的领导,强化统筹协调、整改监督工作。领导小组办公室及时对各相关部门的整改情况进行跟踪检查、监督,实地检查项目质量是否达标,及时向领导小组反馈整改工作进度,协调、解决整改中遇到的困难和问题,确保了审计整改工作顺利进行,截止日前,申傅138娱乐备用网址已全面完成各项问题的整改。

                二、整改工作进展情况

                (一)关于精准识别精准施策方面的问题

                1.针对建档立卡贫困户识别不精准涉及享受华能帮扶资金10户,涉及项目资金9.5万元的问题。一是县扶贫办以国办信息系统数据维护为契机,全面核实贫困户信息,现已按程序将10户不符合纳入建档立卡户的对象进行剔除,系统权限开放后将在系统内剔除。二是竹塘乡、安康乡、东河乡、谦六乡、勐朗镇已追回产业扶持资金6.5万元,雪林乡、糯扎渡镇已追回抗震安居工程补助资金3万元,华能帮扶资金已归还原资金渠道(见附件1。

                2.针对超范围安排使用华能帮扶资金,涉及项目资金613.52万元的问题。一是大山乡、富东乡、南岭乡、雪林乡、竹塘乡已追回2017年度非建档立卡户产业扶持资金52.7万元,华能帮扶资金已归还原资金渠道;拉巴乡涉及19.2万元中,未使用的8万元归还原资金渠道,11.2万元县财政局已安排资金置换,实施养殖小区建设;谦六乡涉及38.88万元,经核查27户农户均为建档立卡户,符合扶持政策。审计发现2018年补助非建档立卡户安居工程123户,涉及项目资金184.5万元,谦六乡已全额归还原资金渠道(见附件2)。二是审计提出扶持示范点21户非建档立卡户补助,涉及的99.44万元,县财政局已安排资金置换,华能帮扶资金已归还原资金渠道。三是东河乡、东回镇、发展河乡、糯福乡、雪林乡、竹塘乡和糯扎渡镇已追回扶持龙头企业非建档立卡户享受补助资金,涉及22.32万元华能帮扶资金已归还原资金渠道。四是审计提出补助766人非建档立卡户实施能力提升项目,涉及196.48万元,2018年第二批华能项目管理经费置换,华能帮扶资金已归还原资金渠道。

                3.针对培育特色产业未按照规定将股份量化后分给建档立卡贫困户或形成利益联结机制的问题。县茶特中心于2019828下发《申傅138app茶叶和特色生物产业发展中心关于完善实施华能申傅138娱乐网站江水电股份有限公司帮扶申傅138app20162017年规范化茶叶加工厂建设项目利益联结机制的通知》,一是要求企业要建立贫困户茶叶收购台账,详细记录不同时期鲜叶的收购价格,形成不同时段的价格对比。二是实施标准化茶叶加工厂建设的茶企业每年返利金额必须在1.6万元以上。三是要求实施2016年项目的企业从2017年开始返利,实施2017年项目的从2018年开始返利。四是实施项目企业通过招用贫困户人员到加工厂工作解决贫困户的就业,增加贫困户的经济收入。

                (二)帮扶资金管理使用方面的问题

                4.针对超标准计提企业奖补资金,涉及项目资金585.38万元的问题。一是使用华能帮扶资金奖补的申傅138app拉祜人家食品有限公司、申傅138娱乐网站共赢芭蕉芋种植农民专业合作社、申傅138娱乐网站致富养牛农民专业合作社、申傅138娱乐网站仁和汇乐农业有限公司和申傅138娱乐网站建梅生态养殖农民专业合作社5家企业,涉及474.5万元华能帮扶资金已归还原资金渠道。二是申傅138娱乐网站昌浩茶叶有限公司和申傅138娱乐网站昇发农牧有限责任公司2家企业未使用华能帮扶资金奖补,且奖补资金未下达。三是收回奖补资金超过100万元部分,并进一步完善减贫带贫考核奖励机制,规范扶持龙头企业扶持资金,避免类似问题再次发生。

                5.针对龙头企业占用华能帮扶资金,涉及项目资金1384.52万元的问题。一是经县财政局核查,审计指出申傅138娱乐网站建梅生态养殖农民专业合作社占用集团帮扶资金802.55万元中,202.2万元超标准计提企业奖补资金已归还原资金渠道,其余集团帮扶资金均用于购牛,符合华能集团帮扶资金使用要求,不存在占用情况。二是经县财政局核查,审计指出申傅138娱乐网站拉祜人家食品有限公司占用集团帮扶资金545.97万元中,143.5万元超标准计提企业奖补资金已归还原资金渠道,287.47万元符合华能集团帮扶资金使用要求,实际占用帮扶资金115万元,占用华能帮扶资金部分已归还原资金渠道。

                (三)帮扶项目管理方面问题

                6.针对饮水巩固提升工程项目未经批准采取邀请招标,涉及项目资金1125.21万元的问题。申傅138app纪委县监委于201989对普洱市审计局审计移送申傅138app2016年脱贫摘帽贫困村饮水巩固提升工程项目未按规定履行公开招标问题线索进行初步核实调查,鉴于该问题线索与县纪委县监委核查组正在核查的其他问题线索有关联,经研究决定对两个问题线索合并处置核查,待全部核查结果出来后,即可提出对该问题线索相关责任人责任追究建议;目前正在办理中。

                7.针对部分项目合同管理不严,验收结算不规范的问题。一是项目实施不完整的问题,竹塘乡战马坡白水井组道路硬化工程合同约定实施组内道路硬化6400平米,实际完成硬化6529.64平米,审计反馈后,施工方增加实施530米,已实现农户全覆盖。二是未按合同约定工期竣工的问题,严格执行重点项目推进情况月通报制度,对每月排名在后2名的县级部门和后5名的乡(镇)主要负责人进行约谈,对连续约谈3次以上的按照程序启动问责,加强对扶贫项目实施情况的督查、抽查、检查力度。三是未按合同约定方式进行结算问题,勐朗镇已对2016年度村民小组道路硬化建设项目进行全面评估,并完成审计结算。

                (四)帮扶项目运营方面

                8.针对部分产业扶持项目未达到预期扶贫效果的问题。严格按照《申傅138娱乐网站拉祜族自治县人民政府办公室关于印发华能集团帮扶申傅138app直过民族精准脱贫产业扶持实施办法(试行)的通知》要求,加大对发展养殖产业农户的技术指导与培训力度,强化项目跟踪管理和协议约定的落实,不断规范产业扶贫项目管理。

                (五)非计量问题3

                针对风险防控措施不到位,对龙头企业采取的抵押措施流于形式的问题。一是已制定下发了《关于进一步加强产业扶贫项目资金管理的通知》,全面细化了风险机制,明确了资产担:托庞玫15哪谌。二是县财政局已牵头开展指导,指导乡镇按照《关于进一步加强产业扶贫项目资金管理的通知》要求,对未实施抵押措施或抵押物不足的企业进行整改,确保资金风险可控。

                针对2018年项目资金账面结余较大的问题。一是要求申傅138娱乐网站民胜农业开发有限责任公司、拉祜人家食品有限公司、建梅生态养殖农民专业合作社按照项目实施方案迅速组织项目实施,并在规定时间内完成项目。二是按照《云南省扶贫开发领导小组办公室关于印发<云南省财政专项扶贫资金县级结余结转综合治理办法(试行)>的通知》已责成各乡镇、县级行业部门加快实施项目。

                针对项目进展缓慢的问题。一是已责成县自然资源局按照《国土资源部关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》,加快建设用地的规划审批。二是对受非洲猪瘟疫情影响,原计划实施能繁母猪、仔猪养殖项目的乡镇,在充分听取群众意愿的同时,结合申傅138娱乐备用网址实际和资源禀赋,将及时调整项目计划。三是对于因企业自身原因未完成项目建设的部分,已责令企业按照项目实施方案迅速组织实施项目,并在规定时间内完成项目。

                针对示范点建设项目示范带动成效不明显的问题。一是对已经实施的示范点项目进行全面总结,形成可复制可推广的经验。二是加强与集团之间的沟通、交流,对示范点项目进行科学规划、合理布局,形成合力共同推进示范点项目建设,并由集团对示范的带动成效作出评价。

                三、下一步工作计划

                (一)坚持以问题为导向,确保问题整改到位。按照强化责任担当、坚持问题导向、强化监督问责的要求,切实提升审计整改的严肃性、针对性、长效性和约束性,对审计发现的问题进行彻底整改、对审计指出的需要关注的问题加强防范、对审计期间整改完成的强化结果运用,确保审计意见和建议坚决落实到位。

                (二)坚持审计成果运用,杜绝屡审屡犯顽疾。对此次审计指出问题,县政府及相关部门将进行深入分析,强化审计结果运用和责任追究,着力根治屡审屡犯的顽疾。对内部管理制度不明确、不细化的问题,将根据相关规章制度,修订相关管理制度加以杜绝;对体制机制上存在的问题,将通过深化改革加以解决。

                (三)建立健全预警机制,确保资金资产安全。根据项目实施主体的经营状况、商业信誉及资产状况等,建立项目预警机制。项目实施主体若出现严重经营困难、利润连续大幅下降或持续亏损,拖欠贫困户和村集体收益等,资产收益扶贫项目将自动终止,确保农户和村集体资产安全退出,最大限度降低损失和风险。

                (四)加强跟踪服务指导,确保产业发展可持续。加强技术推广力度,组织技术力量分片负责、蹲点服务;加强基层农技服务体系建设和管理,研究制定技术规范,充分发挥基层农技服务人员的作用;适时开展产业后续管护绩效评估,有针对性地制定工作措施,确保产业扶贫项目出成效、群众实现增收。

                (五)加快制定完善制度,增强依法行政执纪力度。加快完善《工程项目招投标办法》《政府采购管理办法》《扶贫项目资金管理办法》《扶贫绩效考核评价办法》等办法,全面规范扶贫项目管理。持续开展依法行政教育,切实增强依法行政意识,并加大执纪问责力度,严肃追究违法违纪相关部门及人员责任。

                 华能审计附件.docx

                 

                申傅138娱乐网站拉祜族自治县人民政府
                           2019
                923

                 

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